Dati sui pagamenti – I trimestre 2019
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
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NATURA DELLA SPESA |
FORNITORE |
DATA PAGAMENTO |
IMPORTO |
| FT ADCE 18 2600014314 23/11/18 | CENTRE D'ENCAISSEMENT DES | 14/02/2019 | 709,00 |
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SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO ARREDI |
TRASLOCOMODO SRL |
26/02/2019 |
4.800,00 |
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RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE |
TRASLOCOMODO SRL |
26/02/2019 |
1.056,00 |
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ACQUISTO N.5000 RILEVATORI |
L.B. SERVIZI PER |
15/03/2019 |
7.250,00 |
| SPLIT PAYMENT ACQ.5000 RILEVATORI RADON ORDINE MEPA N.4743238 |
L.B. SERV.PER AZIENDE SRL |
15/03/2019 | 1.595,00 |
| INFOCERT SPA | INFOCERT SPA | 15/03/2019 | 427,00 |
| ACQUISTO FORNITURA RILEVATORI | ELTIME SRL | 29/03/2019 | 1.020,00 |
| RITENUTA | ELTIME SRL | 29/03/2019 | 1224,4 |
Dati sui pagamenti – II trimestre 2019
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
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NATURA DELLA SPESA |
FORNITORE |
DATA PAGAMENTO |
IMPORTO |
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CIG Z3F27369C3 FORN APPARECCHI TELEFONICI |
EZDIRECT SRL |
11/04/2019 |
6.173,00 |
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CIG Z3F27369C3 RITENUTA |
EZDIRECT SRL |
11/04/2019 |
1.358,06 |
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PAGAMENTO FORNITURA SCRIVANIE CIG Z6426FAB08 |
CONTACT SRL |
11/04/2019 |
7.567,00 |
| RITENUTA | CONTACT SRL | 11/04/2019 | 1.664,74 |
| CIG ZF326F03AD PAGANENTO FORNITURA NR. 2 CENTRIFUGHE DA BANCO | HETTICH ITALIA SRL | 09/05/2019 | 13.432,20 |
| CIG Z55267BE52 PAGAMENTO FORNITURA SEDIE PER SEDE ISIN | HOLDING OFFICE SRL | 09/05/2019 | 21.724,85 |
| CIG ZC627853D0 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO HERCA-WGE ROMA | IOLANDA AMBROSINI BANQUETING | 09/05/2019 | 3.106,95 |
| CIG Z3F27369C3 PAGAMENTO 1 VIDEOPROIETTORE | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELL | 21/05/2019 | 1.093,20 |
| CIG Z3F27369C3 RITENUTA | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELL | 21/05/2019 | 240,5 |
| CIG Z4227942C4 PAGAMENTO CENA SOCIALE | CAPRANICA SRL | 21/05/2019 | 1.500,00 |
| CIG Z4227942C4 RITENUTA | CAPRANICA SRL | 21/05/2019 | 330,00 |
| PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVI WI-FI - DET. N. 104 DEL 14/05/2019 - PROT. N. 2778/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG Z9E274C4F6 | ITS DI VOLPATO LUCA C.SNC | 28/05/2019 | 5.494,76 |
| PAGAMENTO PRIMA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 1519/27 DEL 02/04/2019 - DET. N. 106 DEL 14/05/2019 - PROT. N. 2780/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG 7817258D5D | REPAS LUNCH COUPON SRL | 28/05/2019 | 3.255,41 |
| PAGAMENTO SECONDA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 2434/27 DEL 07/05/2019 - DET. N. 106 DEL 14/05/2019 - PROT. N. 2780/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG 7817258D5D | REPAS LUNCH COUPON SRL | 28/05/2019 | 11.185,70 |
| REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE OPT CON DISPLAY - DET. 1131 DEL 05/06/2019 - PROT. 3231/ISIN DEL 06/06/2019 - CIG Z5828A9E4C | ARUBA SPA | 07/06/2019 | 43,00 |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE LAN SEDE ISIN - VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. N. 125 DEL 05/06/2019 - PROT. N. 3216/ISIN DEL 05/06/2019 - CIG Z932729030 | S.I.E.B.A. SRL | 10/06/2019 | 12.810,00 |
| LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALATURE SEDE ISIN - VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. N. 126 DEL 05/06/2019 - PROT. N. 3218/ISIN DEL 05/06/2019 - CIG Z0027BA76B | GIANCARLO CIAVARRO | 10/06/2019 | 7.271,20 |
| PAGAMENTO TERZA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 2994/27 DEL 27/05/2019 - DET. N. 130 DEL 05/06/2019 - CIG 7817258D5D | REPAS LUNCH COUPON SRL | 10/06/2019 | 5.607,51 |
| PAGAMENTO PRIMA FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI - DET. N. 103 DEL 14/05/2019 - PROT. 2777/ISIN DEL 16/05/2019 - CIG Z9927356E1 | OLIVETTI SPA | 10/06/2019 | 48,23 |
| PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO SEDE ISPRA BRANCATI - SEDE ISIN BAVASTRO - DET. 137 DEL 13/06/2019 - PROT. 3384/ISIN DEL 13/06/2019 - CIG Z252716ACB | TRASLOCOMODO SRL | 24/06/2019 | 17.934,00 |
| DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTEBASE MINI - DET. 151 DEL 26/06/2019 - CIG Z502823308 | ITALIANA AUDION SRL | 27/06/2019 | 700,00 |
Dati sui pagamenti – III trimestre 2019
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
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NATURA DELLA SPESA |
FORNITORE |
DATA PAGAMENTO |
IMPORTO |
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PAGAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTEBASE MINI - DET. 162 DEL 09/07/2019 - PROT. 3855 DEL 09/07/2019 - CIG Z502823308 |
ITALIANA AUDION SRL |
11/07/2019 |
43,92 |
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PAGAMENTO QUARTA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 4079/27 DEL 26/06/2019 - DET. N. 163 DEL 09/07/2019 - PROT. 3856/ISIN DEL 09/07/2019 - CIG 7817258D5D |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
11/07/2019 |
6.305,52 |
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PAGAMENTO II SEMESTRE 2019 CANONE DI LOCAZIONE DELLA SEDE SIN DI VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. 164 DEL 09/07/2019 - PROT. 3857/ISIN DEL 09/07/2019 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA |
11/07/2019 |
272.977,26 |
| REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE OPT CON DISPLAY - DET. 131 DEL 05/06/2019 - PROT. 3231/ISIN DEL 06/06/2019 - CIG Z5828A9E4C | ARUBA SPA | 26/07/2019 | 9,46 |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TORNELLI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO - DET. 176 DEL 25/07/2019 - PROT. 4184/ISIN DEL 25/07/2019 - CIG ZE8281E753 - ACQUISTO TORNELLI | ELTIME SRL | 01/08/2019 | 18.910,00 |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TORNELLI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO - DET. 176 DEL 25/07/2019 - PROT. 4184/ISIN DEL 25/07/2019 - CIG ZE8281E753 -ACQUISTO SOFTWARE | ELTIME SRL | 01/08/2019 | 4.055,56 |
| PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DET. 182 DEL 01/08/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | 12/08/2019 | 375,63 |
| PAGAMENTO BUONI PASTO QUINTA FATTURA - DET. 183 DEL 01/08/2019 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 12/08/2019 | 5.449,14 |
| PAGAMENTO SERVIZIO LEGALMAIL GOLD VALIDITA' ANNUALE - DET. 184 DEL 01/08/2019 | MAGGIOLI SPA | 12/08/2019 | 91,5 |
| PAGAMENTO SERVIZIO CENA SOCIALE DEL 02/07/2019 ALL'INTERNO DELL'EVENTO RIUNIONE ANNUALE CONFEDERAZIONE SVIZZERA - ISIN - ARONA, 01/07/2019 - DET. 185 DEL 01/08/2019 | RISTORANTE VECCHIA ARONA | 12/08/2019 | 600,00 |
| PAGAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SECONDA FATTURA - DET. 186 DEL 02/08/2019 | TRASLOCOMODO SRL | 12/08/2019 | 3.586,80 |
| PAGAMENTO SECONDA FATTURA DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI - DET. 190 DEL 05/08/2019 | OLIVETTI SPA | 12/08/2019 | 434,14 |
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PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA CAPRIOLI - DET. 191 DEL 05/08/2019 |
CAPRIOLI SOLUTIONS SRL | 12/08/2019 | 9.480,35 |
| PAGAMENTO PRIMA FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO DOSIMETRI TECNORAD - DET. 193 DEL 05/08/2019 | TECNORAD S.U.R.L. | 12/08/2019 | 1.830,00 |
| PAGAMENTO ACCORDO UNIONCAMERE 2018 - DET. 192 DEL 05/08/2019 | UNIONCAMERE | 13/08/2019 | 970.516,80 |
| PAGAMENTO ACQUISTO LICENZE SOFTWARE OFFICE - DET. 222 DEL 24/09/2019 - PROT. 4986 DEL 24/09/2019 - CIG Z21291D94E | SOFTWAREONE ITALIA SRL | 30/09/2019 | 32.471,03 |