Dati sui pagamenti – III trimestre 2019
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
NATURA DELLA SPESA |
FORNITORE |
DATA PAGAMENTO |
IMPORTO |
PAGAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTEBASE MINI - DET. 162 DEL 09/07/2019 - PROT. 3855 DEL 09/07/2019 - CIG Z502823308 |
ITALIANA AUDION SRL |
11/07/2019 |
43,92 |
PAGAMENTO QUARTA FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO - FATTURA N. 4079/27 DEL 26/06/2019 - DET. N. 163 DEL 09/07/2019 - PROT. 3856/ISIN DEL 09/07/2019 - CIG 7817258D5D |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
11/07/2019 |
6.305,52 |
PAGAMENTO II SEMESTRE 2019 CANONE DI LOCAZIONE DELLA SEDE SIN DI VIA CAPITAN BAVASTRO 116 ROMA - DET. 164 DEL 09/07/2019 - PROT. 3857/ISIN DEL 09/07/2019 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA |
11/07/2019 |
272.977,26 |
REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE OPT CON DISPLAY - DET. 131 DEL 05/06/2019 - PROT. 3231/ISIN DEL 06/06/2019 - CIG Z5828A9E4C | ARUBA SPA | 26/07/2019 | 9,46 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TORNELLI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO - DET. 176 DEL 25/07/2019 - PROT. 4184/ISIN DEL 25/07/2019 - CIG ZE8281E753 - ACQUISTO TORNELLI | ELTIME SRL | 01/08/2019 | 18.910,00 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TORNELLI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO - DET. 176 DEL 25/07/2019 - PROT. 4184/ISIN DEL 25/07/2019 - CIG ZE8281E753 -ACQUISTO SOFTWARE | ELTIME SRL | 01/08/2019 | 4.055,56 |
PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DET. 182 DEL 01/08/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | 12/08/2019 | 375,63 |
PAGAMENTO BUONI PASTO QUINTA FATTURA - DET. 183 DEL 01/08/2019 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 12/08/2019 | 5.449,14 |
PAGAMENTO SERVIZIO LEGALMAIL GOLD VALIDITA' ANNUALE - DET. 184 DEL 01/08/2019 | MAGGIOLI SPA | 12/08/2019 | 91,5 |
PAGAMENTO SERVIZIO CENA SOCIALE DEL 02/07/2019 ALL'INTERNO DELL'EVENTO RIUNIONE ANNUALE CONFEDERAZIONE SVIZZERA - ISIN - ARONA, 01/07/2019 - DET. 185 DEL 01/08/2019 | RISTORANTE VECCHIA ARONA | 12/08/2019 | 600,00 |
PAGAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - SECONDA FATTURA - DET. 186 DEL 02/08/2019 | TRASLOCOMODO SRL | 12/08/2019 | 3.586,80 |
PAGAMENTO SECONDA FATTURA DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI - DET. 190 DEL 05/08/2019 | OLIVETTI SPA | 12/08/2019 | 434,14 |
PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA CAPRIOLI - DET. 191 DEL 05/08/2019 |
CAPRIOLI SOLUTIONS SRL | 12/08/2019 | 9.480,35 |
PAGAMENTO PRIMA FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO DOSIMETRI TECNORAD - DET. 193 DEL 05/08/2019 | TECNORAD S.U.R.L. | 12/08/2019 | 1.830,00 |
PAGAMENTO ACCORDO UNIONCAMERE 2018 - DET. 192 DEL 05/08/2019 | UNIONCAMERE | 13/08/2019 | 970.516,80 |
PAGAMENTO ACQUISTO LICENZE SOFTWARE OFFICE - DET. 222 DEL 24/09/2019 - PROT. 4986 DEL 24/09/2019 - CIG Z21291D94E | SOFTWAREONE ITALIA SRL | 30/09/2019 | 32.471,03 |