Dati sui pagamenti – II trimestre 2021
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
Natura della spesa | Creditore | Data pagamento | Importo |
Pagamento adesione al sistema di codifica ISBN, prot. Gedoc D_16443. | EDISER S.R.L. | 01/04/2021 | 157,38 € |
Pagamento Banca Popolare di Sondrio - anno 2020 - fattura 340/FE/2021 del 14/01/2021 - ID GEDOC 16423 | Banca Popolare di Sondrio | 01/04/2021 | 14.640,00 € |
Pagamento Camera di Commercio - locazione I semestre 2021 + spese forfettarie II semestre 2020 - fattura 2021/FAPA-1 del 11/01/2021 - ID GEDOC 16424 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA | 01/04/2021 | 240.144,27 € |
Pagamento PIESSEPI - mappatura competenze personale ISIN - saldo II parte - fattura 5 del 25/01/2021 - ID GEDOC 16425 | PIESSEPI SRL | 01/04/2021 | 2.318,00 € |
Pagamento ITA - corso di formazione PCC 17/11/2020 - fattura 46/20SP del 25/11/2020 - ID GEDOC 16426 | ITA Srl | 01/04/2021 | 976,00 € |
Pagamento Acquisto Workstation soc. Infoteam, prot. Gedoc D_16472. | INFOTEAM S.r.l. | 01/04/2021 | 7.124,80 € |
PAGAMENTO ISTITUTO POLIGRAFICO SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 09/04/2021 | 2.632,54 € |
PAGAMENTO IL SOLE 24 ORE SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 09/04/2021 | 1.342,00 € |
PAGAMENTO PIEMME SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 | Piemme SpA | 09/04/2021 | 488,00 € |
PAGAMENTO MANZONI SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 | A. Manzoni & C. S.p.A. | 09/04/2021 | 741,15 € |
PAGAMENTO RCS SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 | RCS MEDIAGROUP SPA | 09/04/2021 | 1.366,40 € |
PAGAMENTO IL SOLE 24 ORE SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 09/04/2021 | 1.342,00 € |
PAGAMENTO ISTITUTO POLIGRAFICO SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 09/04/2021 | 2.632,54 € |
PAGAMENTO MANZONI SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 | A. Manzoni & C. S.p.A. | 09/04/2021 | 732,00 € |
PAGAMENTO PIEMME SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 | Piemme SpA | 09/04/2021 | 805,20 € |
PAGAMENTO RCS SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 | RCS MEDIAGROUP SPA | 09/04/2021 | 1.366,40 € |
Pag. fatt. buoni pasto n. 2494/34 del 28/2/2021 e 3491/34 del 25/3/2021, prot. Gedoc D_17205. | Banca Farmafactoring Spa | 13/04/2021 | 5.548,86 € |
Pag. fatt_86 del 31/3/2021 Sanificazione certificata presso la sede dell'Ispettorato, prot. Gedoc D_17208. | GSC S.R.L. | 13/04/2021 | 793,00 € |
Pagamento di n. 14 fatture di energia elettrica gestore A2A collegati alle reti Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_18110. | A2A Energia Spa | 26/04/2021 | 320,01 € |
Fatt TIM n. 7X00447260 2 BIM 2021 Utenza ricaricabile per l'Organo Centrale di Sicurezza di ISIN, prot. Gedoc d_18285. | TIM Spa | 28/04/2021 | 108,67 € |
Pag. n. 30 (4 riferite ai consumi di febbraio; 26 consumi marzo 2021) fatture Enel Energia di energia elettrica riferite alla rete Gamma e Remrad. prot. Gedoc D_18353. | ENEL ENERGIA SPA | 29/04/2021 | 1.793,31 € |
Pagamento fatture Hera riferite ai consumi di: n.1 febbraio 2021 e n. 7 marzo 2021, collegate alla reti Gamma Remrad, prot. D_18374. | HERA COMM S.r.l. | 29/04/2021 | 140,30 € |
Canone Kyocera fotocopiatrice per Organo di Sicurezza. | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 04/05/2021 | 210,18 € |
Pagamento noleggio Kyocera fattura N. 1010674800 noleggio fotocopiatrice 60 mesi, prot. Gedoc 18789 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 04/05/2021 | 375,63 € |
Utenze TIM ricaricabile per l'Organo Centrale di Sicurezza di ISIN, prot. Gedoc D_18785. | TIM Spa | 04/05/2021 | 102,82 € |
Pagamento fatture TIM 3_Bim linee telefoniche collegate alla rete Gamma, prot. Gedoc D_19448. | TIM Spa | 04/05/2021 | 7.480,40 € |
BUDGETARY CONTRIBUTION TO HERCA SECRETARIAT FUNDING FOR 2019-Fattura n. ADCE-19-2600017109 del 20/11/2019 - Atto di liquidazione ISIN_D_19569 del 17/05/2021 | DDFIP DE L'ESSONNE-SERVICE PRODUITS DIVERS | 17/05/2021 | 343,00 € |
FINANCIAL CONTRIBUTION TO HERCA EXPENDITURES FOR 2020-Fattura n. ADCE 20 2600012475 dell'11/12/2020-Atto di liquidazione ISIN_D_19570 del 17/05/2021 | DDFIP DE L'ESSONNE-SERVICE PRODUITS DIVERS | 17/05/2021 | 351,00 € |
Pagamento buoni pasto REPAS fatt. n. 5089_34 del 28 aprile 2021 - ID_GEDOC 19584 | Banca Farmafactoring Spa | 18/05/2021 | 2.680,58 € |
Acquisto kit primo soccorso - GRASSI - Fattura n. 000394 del 31/01/2021 - ID_GEDOC 19586 | GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C | 18/05/2021 | 560,85 € |
Pag_fatt_000777 del 30_04_2021 soc_Recurfix_Servizio di conferimento di rifiuti speciali, prot. Gedoc_D_19585. | RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL | 18/05/2021 | 2.379,00 € |
Rimborso ENEA comando Maria TEDEI 02.05.2019/31.03.2020 - Note ENEA nn. 850.13 - 850.175 - 59906 - Det. 44 del 12.04.2021 | ENEA | 19/05/2021 | 40.390,00 € |
Pagamento accordo ISIN/Unioncamere - Supporto rete telematica - nota di debito 2021/NDEL-20 - ID GEDOC 19693 | UNIONCAMERE | 19/05/2021 | 185.037,44 € |
Pagamento Atto Integrativo Accordo ISIN/UNIONCAMERE Integrazione in SINRAD dati Radon + STRIMS primo rilascio - nota di debito 2021/NDEL-22 - ID GEDOC 19694 | UNIONCAMERE | 19/05/2021 | 337.922,00 € |
Pagamento fatture n. 14 per i consumi elettrici di marzo 2021 contratti collegati alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20035. | A2A Energia Spa | 24/05/2021 | 356,24 € |
Pagamento n. 8 fatture energia elettrica Hera n. 1 consumi di marzo 2021 n. 7 consumi aprile 2021 contratti necessari per il funzionamento delle reti Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20110. | HERA COMM S.r.l. | 25/05/2021 | 101,98 € |
Pagamento pignoramento su stipendi dipendente ISIN | IFIS NPL INVESTING SPA | 25/05/2021 | 229,24 € |
Convenzione Consip Servizi di Telefonia Fissa 5 delle sedi d'Ispettorato, pag. fatt. PAE0016429 del 30/4/2021,prot. Gedoc D_20172. | Fastweb Spa | 26/05/2021 | 296,01 € |
Pag. noleggio macchina affrancatrice, prot. Gedoc D_20331. | ITALIANA AUDION SRL | 27/05/2021 | 43,92 € |
Pagamento fatt. num. 27 gestore Enel Energia consumi di aprile 2021collegati alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20332. | ENEL ENERGIA SPA | 01/06/2021 | 932,27 € |
Pagamento n. 14 fatture contratti elettrici A2A, collegati alle reti di monitoraggio Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20968. | A2A Energia Spa | 09/06/2021 | 200,07 € |
Pagamento fattura Repas n.6672_34 del 26_5_2021, prot. Gedoc D_20969. | Banca Farmafactoring Spa | 09/06/2021 | 2.704,04 € |
Pagamento servizo noleggio dosimetri elettronici - TNE - fattura PA69-2020 del 21/12/2020 - GEDOC ISIN_D_21458 | TNE Spa | 15/06/2021 | 9.991,80 € |
Pagamento fatt. CISALPINA n. 0101839/PO; 0101935/PO; 0100972/PO; 0101168/PO; 0101056/PO, prot. Gedoc D_21705. | CISALPINA TOURS SPA | 18/06/2021 | 1.563,19 € |
Pag. fatt_ n_7X02049185 utenza TIM ricaricabile per l'Organo Centrale di Sicurezza di ISIN, prot_Gedoc D_21844. | TIM Spa | 22/06/2021 | 103,06 € |
Pag_fatt_contratti energia elettrica_Hera_consumi mage 1apr, collegati alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc_D_21986. | HERA COMM S.r.l. | 24/06/2021 | 93,41 € |
Pag. n. 28 fatture Enel di energia elettrica consumi di maggio 2021 riferite alla rete Gamma e Remrad, prot Gedoc D_22073. | ENEL ENERGIA SPA | 25/06/2021 | 979,26 € |
Pagamento fatt. TIM 4_Bim utenze telefoniche per il funzionamento della rete Gamma, prot. Gedoc D_22386. | TIM Spa | 30/06/2021 | 7.025,14 € |