II trimestre

Dati sui pagamenti – II trimestre 2021
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

 

Natura della spesa Creditore Data pagamento Importo
Pagamento adesione al sistema di codifica ISBN, prot. Gedoc D_16443. EDISER S.R.L. 01/04/2021                      157,38 €
Pagamento Banca Popolare di Sondrio - anno 2020 - fattura 340/FE/2021 del 14/01/2021 - ID GEDOC 16423 Banca Popolare di Sondrio 01/04/2021                 14.640,00 €
Pagamento Camera di Commercio - locazione I semestre 2021 + spese forfettarie II semestre 2020 - fattura 2021/FAPA-1 del 11/01/2021 - ID GEDOC 16424 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA 01/04/2021               240.144,27 €
Pagamento PIESSEPI - mappatura competenze personale ISIN - saldo II parte - fattura 5 del 25/01/2021 - ID GEDOC 16425 PIESSEPI SRL 01/04/2021  2.318,00 €
Pagamento ITA - corso di formazione PCC 17/11/2020 - fattura 46/20SP del 25/11/2020 - ID GEDOC 16426 ITA Srl 01/04/2021                      976,00 €
Pagamento Acquisto Workstation soc. Infoteam, prot. Gedoc D_16472. INFOTEAM S.r.l. 01/04/2021                   7.124,80 €
PAGAMENTO ISTITUTO POLIGRAFICO SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 09/04/2021                   2.632,54 €
PAGAMENTO IL SOLE 24 ORE SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 09/04/2021                   1.342,00 €
PAGAMENTO PIEMME SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 Piemme SpA 09/04/2021                      488,00 €
PAGAMENTO MANZONI SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 A. Manzoni & C. S.p.A. 09/04/2021                      741,15 €
PAGAMENTO RCS SPESE PUBBLICITA' GARA PER 2 STAZIONI DI MONITORAGGIO - CIG 8561528C66 - DET. 33 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15227 RCS MEDIAGROUP SPA 09/04/2021                   1.366,40 €
PAGAMENTO IL SOLE 24 ORE SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 09/04/2021                   1.342,00 €
PAGAMENTO ISTITUTO POLIGRAFICO SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 09/04/2021                   2.632,54 €
PAGAMENTO MANZONI SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 A. Manzoni & C. S.p.A. 09/04/2021                      732,00 €
PAGAMENTO PIEMME SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 Piemme SpA 09/04/2021                      805,20 €
PAGAMENTO RCS SPESE PUBBLICITA' GARA PER 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO - CIG 8564767D4E - DET. 34 DEL 16/03/2021 - ID GEDOC 15228 RCS MEDIAGROUP SPA 09/04/2021                   1.366,40 €
Pag. fatt. buoni pasto n. 2494/34 del 28/2/2021 e 3491/34 del 25/3/2021, prot. Gedoc D_17205. Banca Farmafactoring Spa 13/04/2021                   5.548,86 €
 Pag. fatt_86 del 31/3/2021 Sanificazione certificata presso la sede dell'Ispettorato, prot. Gedoc D_17208. GSC S.R.L. 13/04/2021                      793,00 €
Pagamento di n. 14 fatture di energia elettrica gestore A2A collegati alle reti Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_18110.  A2A Energia Spa 26/04/2021                      320,01 €
Fatt TIM n. 7X00447260 2 BIM 2021 Utenza ricaricabile per l'Organo Centrale di Sicurezza di ISIN, prot. Gedoc d_18285. TIM Spa 28/04/2021                      108,67 €
Pag. n. 30 (4 riferite ai consumi di febbraio; 26 consumi marzo 2021) fatture Enel Energia di energia elettrica riferite alla rete Gamma e Remrad. prot. Gedoc D_18353. ENEL ENERGIA SPA 29/04/2021                   1.793,31 €
Pagamento fatture Hera riferite ai consumi di: n.1 febbraio 2021 e n. 7 marzo 2021, collegate alla reti Gamma Remrad, prot. D_18374. HERA COMM S.r.l. 29/04/2021                      140,30 €
Canone Kyocera fotocopiatrice per Organo di Sicurezza. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 04/05/2021                      210,18 €
Pagamento noleggio Kyocera fattura N. 1010674800 noleggio fotocopiatrice 60 mesi, prot. Gedoc 18789 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 04/05/2021                      375,63 €
Utenze TIM ricaricabile per l'Organo Centrale di Sicurezza di ISIN, prot. Gedoc D_18785. TIM Spa 04/05/2021                      102,82 €
Pagamento fatture TIM 3_Bim linee telefoniche collegate alla rete Gamma, prot. Gedoc D_19448. TIM Spa 04/05/2021                   7.480,40 €
BUDGETARY CONTRIBUTION TO HERCA SECRETARIAT FUNDING FOR 2019-Fattura n. ADCE-19-2600017109 del 20/11/2019 - Atto di liquidazione ISIN_D_19569 del 17/05/2021  DDFIP DE L'ESSONNE-SERVICE PRODUITS DIVERS 17/05/2021                      343,00 €
FINANCIAL CONTRIBUTION TO HERCA EXPENDITURES FOR 2020-Fattura n. ADCE 20 2600012475 dell'11/12/2020-Atto di liquidazione ISIN_D_19570 del 17/05/2021 DDFIP DE L'ESSONNE-SERVICE PRODUITS DIVERS 17/05/2021                      351,00 €
Pagamento buoni pasto REPAS fatt. n. 5089_34 del 28 aprile 2021 - ID_GEDOC 19584 Banca Farmafactoring Spa 18/05/2021                   2.680,58 €
Acquisto kit primo soccorso - GRASSI - Fattura n. 000394 del 31/01/2021 - ID_GEDOC 19586 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C 18/05/2021                      560,85 €
Pag_fatt_000777 del 30_04_2021 soc_Recurfix_Servizio di conferimento di rifiuti speciali, prot. Gedoc_D_19585. RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL 18/05/2021                   2.379,00 €
Rimborso ENEA comando Maria TEDEI 02.05.2019/31.03.2020 - Note ENEA nn. 850.13 - 850.175 - 59906 - Det. 44 del 12.04.2021 ENEA 19/05/2021                 40.390,00 €
Pagamento accordo ISIN/Unioncamere - Supporto rete telematica - nota di debito 2021/NDEL-20 - ID GEDOC 19693 UNIONCAMERE 19/05/2021               185.037,44 €
Pagamento Atto Integrativo Accordo ISIN/UNIONCAMERE Integrazione in SINRAD dati Radon + STRIMS primo rilascio - nota di debito 2021/NDEL-22 - ID GEDOC 19694 UNIONCAMERE 19/05/2021               337.922,00 €
Pagamento fatture n. 14 per i consumi elettrici di marzo 2021 contratti collegati alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20035. A2A Energia Spa 24/05/2021                      356,24 €
Pagamento n. 8 fatture energia elettrica Hera n. 1 consumi di marzo 2021 n. 7 consumi aprile 2021 contratti necessari per il funzionamento delle reti Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20110. HERA COMM S.r.l. 25/05/2021                      101,98 €
Pagamento pignoramento su stipendi dipendente ISIN IFIS NPL INVESTING SPA 25/05/2021                      229,24 €
Convenzione Consip Servizi di Telefonia Fissa 5 delle sedi d'Ispettorato, pag. fatt. PAE0016429 del 30/4/2021,prot. Gedoc D_20172. Fastweb Spa 26/05/2021                      296,01 €
Pag. noleggio macchina affrancatrice, prot. Gedoc D_20331. ITALIANA AUDION SRL 27/05/2021                        43,92 €
Pagamento fatt. num. 27 gestore Enel Energia consumi di aprile 2021collegati alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20332. ENEL ENERGIA SPA 01/06/2021                      932,27 €
Pagamento n. 14 fatture contratti elettrici A2A, collegati alle reti di monitoraggio Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_20968. A2A Energia Spa 09/06/2021                     200,07 €
Pagamento fattura Repas n.6672_34 del 26_5_2021, prot. Gedoc D_20969. Banca Farmafactoring Spa 09/06/2021                   2.704,04 €
Pagamento servizo noleggio dosimetri elettronici - TNE - fattura PA69-2020 del 21/12/2020 - GEDOC ISIN_D_21458 TNE Spa 15/06/2021                   9.991,80 €
Pagamento fatt. CISALPINA n. 0101839/PO; 0101935/PO; 0100972/PO; 0101168/PO; 0101056/PO, prot. Gedoc D_21705. CISALPINA TOURS SPA 18/06/2021                   1.563,19 €
Pag. fatt_ n_7X02049185 utenza TIM ricaricabile per l'Organo Centrale di Sicurezza di ISIN, prot_Gedoc D_21844. TIM Spa 22/06/2021                      103,06 €
Pag_fatt_contratti energia elettrica_Hera_consumi mage 1apr, collegati alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc_D_21986. HERA COMM S.r.l. 24/06/2021                        93,41 €
Pag. n. 28 fatture Enel di energia elettrica consumi di maggio 2021 riferite alla rete Gamma e Remrad, prot Gedoc D_22073. ENEL ENERGIA SPA 25/06/2021                      979,26 €
Pagamento fatt. TIM 4_Bim utenze telefoniche per il funzionamento della rete Gamma, prot. Gedoc D_22386. TIM Spa 30/06/2021                   7.025,14 €