Dati sui pagamenti – I trimestre 2021
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)
| Natura della spesa | Creditore | Data pagamento | Importo |
| UNIONCAMERE - Pagamento Nota n. 2020/NDEL - 58 del 27/10/2020 - GEDOC ID 11805 | UNIONCAMERE | 02/02/2021 | 9.998,78 € |
| Pagamento n. 40 fatture riferite ai consumi elettrici della rete Gamma e Remrad del gestore Hera Comm, prot Gedoc D_12273 | HERA COMM S.r.l. | 02/02/2021 | 1.314,85 € |
| Pagamento n. 9 fatture per i consumi elettrici della rete Gamma con il gestore A2A, prot. Gedoc D_12272. | A2A Energia Spa | 02/02/2021 | 165,03 € |
| Pagamento di n. 57 fatture contratti telefonici TIM per il funzionamento della rete Gamma. prot. Gedoc D_12373 | TIM Spa | 04/02/2021 | 7.157,63 € |
| Pagamento REPAS LUNCH buoni pasto fattura 11906/27 del 26/11/2020 - ID GEDOC 12765 | Banca Farmafactoring Spa | 10/02/2021 | 3.325,80 € |
| Pagamento STUDIO ROMA ARREDAMENTI Fattura 61 del 28/09/2020 - ID GEDOC 12766 | STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRLS | 10/02/2021 | 19.934,80 € |
| Pagamento TIM apparati LAN fattura 6820200200000700 del 17/02/2020 - ID GEDOC 12767 | TIM Spa | 10/02/2021 | 18.730,83 € |
| Pagamento CISALPINA fatture servizio gestione trasferte personale dipendente ISIN - ID GEDOC 12769 | CISALPINA TOURS SPA | 10/02/2021 | 2.043,04 € |
| Pagamento buoni pasto - REPAS - fatture 13167/27 e 753/34 - ID GEDOC 13492 | Banca Farmafactoring Spa | 19/02/2021 | 5.067,88 € |
| Pagamento noleggio fotocopiatrici - OLIVETTI - fatture A20020201000051267 e A20020201000037102 - ID GEDOC 13493 | OLIVETTI SPA | 19/02/2021 | 868,28 € |
| Pagamento accordo ISIN/Unioncamere - Integrazione supporto rete telematica SGQ - nota di debito 2020/NDEL-66 - ID GEDOC 13494 | UNIONCAMERE | 19/02/2021 | 9.998,78 € |
| Pagamento accordo ISIN/Unioncamere - Supporto rete telematica - nota di debito 2020/NDEL-67 - ID GEDOC 13495 | UNIONCAMERE | 19/02/2021 | 591.380,00 € |
| Pagamento n. 9 fatture dei consumi energia elettrica della rete Gamma gestore A2A. Atto liquidazione Prot. Gedoc D_13512. | A2A Energia Spa | 19/02/2021 | 178,73 € |
| Pagamento n. 15 fatt. energia elettrica rete Gamma e Remrad gestore Hera Comm. Atto di liquidazione prot. Gedoc D_13513. | HERA COMM S.r.l. | 19/02/2021 | 1.079,86 € |
| Pagamento n. 27 fatture contratti di energia elettrica con il gestore Enel Energia per il funzionamento della rete Gamma e Remrad. prot Gedoc D_13588. | ENEL ENERGIA SPA | 22/02/2021 | 1.778,21 € |
| Pagamento n. 56 fatture per utenze telefoniche della TIM collegate alla rete Gamma. prot. Gedoc D_13754. | TIM Spa | 24/02/2021 | 7.000,74 € |
| Servizio telefonia mobileConvenzione Consip Telefonia Mobile 7 - FATTURA N. 7X04389414 del 12/12/2020 - ID_GEDOC_14154 | TIM Spa | 02/03/2021 | 77,96 € |
| Fornitura e noleggio di strumentazione dosimetri individuali - TECNORAD - FATTURA N. 2557/E20 del 02/12/2020 - ID_GEDOC_14155 | TECNO RAD S.U.R.L. | 02/03/2021 | 1.830,00 € |
| Acquisto servizio di manutenzione della piattaforma ARIES - ENVIROWARE - FATTURA N. 8 del 18/01/2021 - ID_GEDOC_14156 | Enviroware Srl | 02/03/2021 | 6.039,00 € |
| Fornitura di reagenti chimici per i laboratori di Castel Romano - VWR INTERNATIONAL - FATTURA N. 3073657873 del 27/08/2020 - ID_GEDOC_14158 | VWR International Srl | 02/03/2021 | 1.233,77 € |
| Regolarizzazione pagamento codici di calcolo NRC anno 2020 - Fatture IA-20-0052 del 10/10/2020 e IA-21-0001 del 11/12/2020 | US NRC - UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION | 03/03/2021 | 67.158,48 € |
| Regolarizzazioni commissioni bonifici esteri per pagamento codici di calcolo NRC e GROVE | Banca Popolare di Sondrio | 03/03/2021 | 204,30 € |
| Regolarizzazione spese bancarie anno 2020 | Banca Popolare di Sondrio | 03/03/2021 | 26,00 € |
| Regolarizzazione pagamento codici di calcolo (MicroShield Pro, RadDacay, MicroSkyshine e MicroShield V&V) GROVE SOFTWARE - Fattura n. 2020-565 del 07/12/2020 | GROVE SOFTWARE | 03/03/2021 | 9.041,59 € |
| Pagamento fatture per il servizio di telefonia fissa sedi ISIN, gestore Fastweb. prot. Gedoc D_14469 | Fastweb Spa | 05/03/2021 | 924,76 € |
| Pagamento fatture noleggio fotocopiatrice a colori presente all'8 piano sede Isin, prot. Gedoc D_14689. | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 09/03/2021 | 1.171,62 € |
| Acquisto licenze Cloud e PDF Charge, prot. Gedoc D_14826. | M&M iTech Srls | 11/03/2021 | 3.660,00 € |
| Pagamento noleggio affrancatrice, prot. Gedoc D_14830 | ITALIANA AUDION SRL | 11/03/2021 | 87,84 € |
| Fornitura e posa in opera di videocitofono - FATTURA N. FPA 1-20 del 28.10.2020 - ID GEDOC 14157 | AELLE SYSTEM | 16/03/2021 | 1.350,00 € |
| Pagamento n.7 fatture di energia elettrica (Enel Energia) per il funzionamento della rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_15641. | ENEL ENERGIA SPA | 22/03/2021 | 184,94 € |
| Pagamento n. 8 fatture energia elettrica per il funzionamento della rete Gamma e Remrad gestore Hera, prot. Gedoc D_16144. | HERA COMM S.r.l. | 29/03/2021 | 136,55 € |
| Pagamento fatt. Fastweb Servizi di Telefonia Fissa 5 delle sedi d'Ispettorato, prot. Gedoc D_16375. | Fastweb Spa | 31/03/2021 | 290,58 € |
| Pagamento n. 14 fatture riferite ai consumi, di gennaio 2021, delle centraline Gamma e Remrad gestore A2A, prot. Gedoc D_16381. | A2A Energia Spa | 31/03/2021 | 357,88 € |
| Pag. n. 14 fatture Enel di energia elettrica riferite alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_16384. | ENEL ENERGIA SPA | 31/03/2021 | 359,99 € |