I trimestre

Dati sui pagamenti – I trimestre 2021
(trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 d. lgs. 97/2016)

 

Natura della spesa Creditore Data pagamento Importo
UNIONCAMERE - Pagamento Nota n. 2020/NDEL - 58 del 27/10/2020 - GEDOC ID 11805 UNIONCAMERE 02/02/2021                     9.998,78 €
Pagamento n. 40 fatture riferite ai consumi elettrici della rete Gamma e Remrad del gestore Hera Comm, prot Gedoc D_12273 HERA COMM S.r.l. 02/02/2021                     1.314,85 €
Pagamento n. 9 fatture per i consumi elettrici della rete Gamma con il gestore A2A, prot. Gedoc D_12272. A2A Energia Spa 02/02/2021                        165,03 €
Pagamento di n. 57 fatture contratti telefonici TIM per il funzionamento della rete Gamma. prot. Gedoc D_12373 TIM Spa 04/02/2021                     7.157,63 €
Pagamento REPAS LUNCH buoni pasto fattura 11906/27 del 26/11/2020 - ID GEDOC 12765 Banca Farmafactoring Spa 10/02/2021                     3.325,80 €
Pagamento STUDIO ROMA ARREDAMENTI Fattura 61 del 28/09/2020 - ID GEDOC 12766 STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRLS 10/02/2021                   19.934,80 €
Pagamento TIM apparati LAN fattura 6820200200000700 del 17/02/2020 - ID GEDOC 12767 TIM Spa 10/02/2021                   18.730,83 €
Pagamento CISALPINA fatture servizio gestione trasferte personale dipendente ISIN - ID GEDOC 12769 CISALPINA TOURS SPA 10/02/2021                     2.043,04 €
Pagamento buoni pasto - REPAS - fatture 13167/27 e 753/34 - ID GEDOC 13492 Banca Farmafactoring Spa 19/02/2021                     5.067,88 €
Pagamento noleggio fotocopiatrici - OLIVETTI - fatture A20020201000051267 e A20020201000037102 - ID GEDOC 13493 OLIVETTI SPA 19/02/2021                        868,28 €
Pagamento accordo ISIN/Unioncamere - Integrazione supporto rete telematica SGQ - nota di debito 2020/NDEL-66 - ID GEDOC 13494 UNIONCAMERE 19/02/2021                     9.998,78 €
Pagamento accordo ISIN/Unioncamere - Supporto rete telematica - nota di debito 2020/NDEL-67 - ID GEDOC 13495 UNIONCAMERE 19/02/2021                  591.380,00 €
Pagamento n. 9 fatture dei consumi energia elettrica della rete Gamma gestore A2A. Atto liquidazione Prot. Gedoc D_13512. A2A Energia Spa 19/02/2021                        178,73 €
Pagamento n. 15 fatt. energia elettrica rete Gamma e Remrad gestore Hera Comm. Atto di liquidazione prot. Gedoc D_13513. HERA COMM S.r.l. 19/02/2021                     1.079,86 €
Pagamento n. 27 fatture contratti di energia elettrica con il gestore Enel Energia per il funzionamento della rete Gamma e Remrad. prot Gedoc D_13588. ENEL ENERGIA SPA 22/02/2021                     1.778,21 €
Pagamento n. 56 fatture per utenze telefoniche della TIM collegate alla rete Gamma. prot. Gedoc D_13754. TIM Spa 24/02/2021                     7.000,74 €
Servizio telefonia mobileConvenzione Consip Telefonia Mobile 7 - FATTURA N. 7X04389414 del 12/12/2020 - ID_GEDOC_14154 TIM Spa 02/03/2021                          77,96 €
Fornitura e noleggio di strumentazione dosimetri individuali - TECNORAD - FATTURA N. 2557/E20 del 02/12/2020 - ID_GEDOC_14155 TECNO RAD S.U.R.L. 02/03/2021                     1.830,00 €
Acquisto servizio di manutenzione della piattaforma ARIES - ENVIROWARE - FATTURA N. 8 del 18/01/2021 - ID_GEDOC_14156 Enviroware Srl 02/03/2021                     6.039,00 €
Fornitura di reagenti chimici per i laboratori di Castel Romano - VWR INTERNATIONAL - FATTURA N. 3073657873 del 27/08/2020 - ID_GEDOC_14158 VWR International Srl 02/03/2021                     1.233,77 €
Regolarizzazione pagamento codici di calcolo NRC anno 2020 - Fatture IA-20-0052 del 10/10/2020 e IA-21-0001 del 11/12/2020 US NRC - UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION 03/03/2021                   67.158,48 €
Regolarizzazioni commissioni bonifici esteri per pagamento codici di calcolo NRC e GROVE Banca Popolare di Sondrio 03/03/2021                        204,30 €
Regolarizzazione spese bancarie anno 2020 Banca Popolare di Sondrio 03/03/2021                          26,00 €
Regolarizzazione pagamento codici di calcolo (MicroShield Pro, RadDacay, MicroSkyshine e MicroShield V&V) GROVE SOFTWARE - Fattura n. 2020-565 del 07/12/2020 GROVE SOFTWARE 03/03/2021                     9.041,59 €
Pagamento fatture per il servizio di telefonia fissa sedi ISIN, gestore Fastweb. prot. Gedoc D_14469 Fastweb Spa 05/03/2021                        924,76 €
Pagamento fatture noleggio fotocopiatrice a colori presente all'8 piano sede Isin, prot. Gedoc D_14689. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 09/03/2021                     1.171,62 €
Acquisto licenze Cloud e PDF Charge, prot. Gedoc D_14826. M&M iTech Srls 11/03/2021                     3.660,00 €
Pagamento noleggio affrancatrice, prot. Gedoc D_14830 ITALIANA AUDION SRL 11/03/2021                          87,84 €
Fornitura e posa in opera di videocitofono - FATTURA N. FPA 1-20 del 28.10.2020 - ID GEDOC 14157 AELLE SYSTEM  16/03/2021                     1.350,00 €
Pagamento n.7 fatture di energia elettrica (Enel Energia) per il funzionamento della rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_15641. ENEL ENERGIA SPA 22/03/2021                        184,94 €
Pagamento n. 8 fatture energia elettrica per il funzionamento della rete Gamma e Remrad gestore Hera, prot. Gedoc D_16144. HERA COMM S.r.l. 29/03/2021                        136,55 €
Pagamento fatt. Fastweb Servizi di Telefonia Fissa 5 delle sedi d'Ispettorato, prot. Gedoc D_16375. Fastweb Spa 31/03/2021                        290,58 €
Pagamento n. 14 fatture riferite ai consumi, di gennaio 2021, delle centraline Gamma e Remrad gestore A2A, prot. Gedoc D_16381. A2A Energia Spa 31/03/2021                        357,88 €
Pag. n. 14 fatture Enel di energia elettrica riferite alla rete Gamma e Remrad, prot. Gedoc D_16384. ENEL ENERGIA SPA 31/03/2021                        359,99 €